Dashboard KPI
Indicateurs clés de performance pour la transition IA et l'optimisation des coûts
Indicateurs financiers
436 089 €
Budget total annuel
Outils 151 438 € + Externes 284 651 €
36 341 €
Coût mensuel moyen
36 341 € × 12
65.3%
Part Externes
284 651 € — 13 ressources
8
Outils à revoir
Nécessitent vérification / optimisation
Dépendance aux externes
125 688 €
Studio (externes)
44.2% des coûts externes — pôle le + dépendant
42 000 €
Projet (externes)
Chefs de projet externes
71 033 €
RS (alternants)
Alternantes RS
18 000 €
Webmarketing (ext.)
Rédaction SEO + Dockey
Alertes KPI Webmarketing
Suivi en temps réel des performances Looker Studio, Google Ads, Analytics, Search Console et Meta Ads
8
Alertes actives
3 critiques
5
Sources monitorées
Looker · Ads · Analytics · SC · Meta
3
Signaux positifs
KPI en progression
1
Anomalies détectées
Nécessitent une investigation immédiate
Alertes KPI Webmarketing 8
Looker Studio · Google Ads · Analytics · Search Console · Meta Ads
Indicateurs de productivité
×1.5 à ×2
Objectif Studio
Débit déclinaisons par ETP
+25% à +60%
Objectif Webmarketing
Production récurrente
Jours → Heures
Objectif RFP
Délai première version (V1)
0 SPOF
Résilience
Aucun process dépendant d'1 personne
Coûts par service
Répartition des dépenses annuelles par pôle
Répartition des coûts
Part de chaque service dans le budget total
Objectifs de transformation (90 jours)
Mois 1 — Baseline
- Audit externes (Studio + Webmarketing)
- Cartographie des process
- Gold Standard Pack (5 livrables)
- Slide Library v1 (20 slides)
Mois 2 — Pilotes
- RFP Factory (3 réponses)
- Studio Declinaison Factory
- Reporting auto (1-2 clients)
Mois 3 — Industrialisation
- Automations Asana/CRM/Drive
- Extension Slide Library
- Tableau de bord KPI
- Plan réduction externes