Dashboard KPI
Indicateurs clés de performance pour la transition IA et l'optimisation des coûts
Indicateurs financiers
💰
147 008 €
Budget annuel outils
Objectif : -10% à -20% sur 12 mois
📅
12 251 €
Coût mensuel moyen
12 251 € × 12 = 147 008 €
🏗️ ↑ 69.3%
69.3%
Part Développement
Service le plus coûteux
⚠️ ↑ 5 alertes
5
Outils à revoir
Nécessitent vérification / optimisation
Indicateurs de productivité
📈
×1.5 à ×2
Objectif Studio
Débit déclinaisons par ETP
🚀
+25% à +60%
Objectif Webmarketing
Production récurrente
⚡
Jours → Heures
Objectif RFP
Délai première version (V1)
🎯
0 SPOF
Résilience
Aucun process dépendant d'1 personne
Coûts par service
Répartition des dépenses annuelles par pôle
Répartition des coûts
Part de chaque service dans le budget total
Objectifs de transformation (90 jours)
Mois 1 — Baseline
- Audit externes (Studio + Webmarketing)
- Cartographie des process
- Gold Standard Pack (5 livrables)
- Slide Library v1 (20 slides)
Mois 2 — Pilotes
- RFP Factory (3 réponses)
- Studio Declinaison Factory
- Reporting auto (1-2 clients)
Mois 3 — Industrialisation
- Automations Asana/CRM/Drive
- Extension Slide Library
- Tableau de bord KPI
- Plan réduction externes